ردیف |
بودجه مصوب۹۶ |
عملکرد۹۶ |
درصد تحقق |
بودجه مصوب۹۷ |
رشد به بودجه۹۶ |
لایحه بودجه۹۸ |
رشد به بودجه۹۷ |
درآمد |
۲۸۴۳۳۲ |
۳۱۱۱۹۲ |
۱۱۰ درصد |
۳۰۹۵۴۸ |
۸ درصد |
۶۵۲۹۶۹ |
۱۱۰ درصد |
هزینه |
۲۷۱۶۲۶ |
۳۰۵۸۶۶ |
۱۱۲ درصد |
۲۹۲۸۰۷ |
۸ درصد |
۶۲۰۸۱۳ |
۱۱۲ درصد |
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در بودجه شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۸ قیمت هر بشکه نفت خام ۶۵ دلار و نرخ ارز ۸۰۰۰۰ ریال و میزان تولید ۲۶۸۷۶۰۰ بشکه در روز نفت خام و ۷۳۱۹۷۵ بشکه در روز میعانات گازی پیش بینی شده است.
حسینی گفت: در بخش درآمد، تنها فروش نفت خام صادراتی و داخلی و میعانات گازی از رشد بالایی برخوردار است و سایر اقلام شرایط عادی را داشته بنابراین حدود ۵۰ درصد از بودجه شرکت ملی نفت مربوط به فروش نفت خام به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است که به صورت حسابداری ثبت میشود.
رئیس کمیته بررسی بودجه شرکت های دولتی گفت: افزایش نرخ نیمایی ارز موجب افزایش بودجه شرکت ملی نفت شده است.
وی در ادامه بررسی بودجه شرکت ملی نفت،افزود: در بخش هزینه رقم عمده بهاء تمام شده نفت خام تولیدی و میعانات گازی سهم دولت و صندوق توسعه ملی است که بالغ بر ۵۷۷ هزار میلیارد تومان که ۹۳ درصد بودجه شرکت را تشکیل می دهد و تنها ۷ درصد بودجه بابت هزینه ها، حقوق و دستمزد و سایر است.
حقوق و دستمزد شرکت نفتی ها که نسبت به سال ۹۶ حدود ۶۴ درصد رشد خواهد داشت
حسینی گفت: بودجه شرکت ملی نفت ایران با تعداد ۲۸۶۰۳ نفر کارمند رسمی و ۲۸۰ نفر کارگر، مبلغ ۶.۲۰۰ میلیارد تومان است که بابت حقوق و دستمزد و مزایای مرتبط پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: بنابراین حقوق شرکت نفتی ها نسبت به سال ۹۶ حدود ۶۴ درصد و نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۵ درصد رشد داشته است.
وی تاکید کرد: با توجه به عملکرد سال ۹۶ که مبلغ ۴.۴۰۰ میلیارد تومان بوده با لحاظ ۶ درصد افزایش سال ۹۷ و ۸ درصد مصوبه شورای حقوق و دستمزد، بابت شایستگی حدود ۱۴ درصد رشد داشت به همین جهت رقم سال ۹۷ به میزان ۵ هزار میلیارد تومان تعیین می شود که با رشد ۲۰ درصد در سال ۹۸ و پیش بینی ۵ درصد با دریافت مصوبه شورای حقوق و دستمزد بابت شایستگی به رقم ۶.۲۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد سال ۹۸ می رسیم که امکان کاهش این رقم با کسر درصدهای شایستگی به میزان ۶۰۰ میلیارد تومان وجود دارد.
تشریح سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از فروش محصولات
وی در خصوص موضوع درآمد و هزینه ۱۴.۵درصد سهم شرکت ملی نفت ایران نیز گفت: با توجه به کل درآمد شرکت ملی نفت که بر اساس کل فروش نفت خام، میعانات، گاز خام و سایر درآمدها بالغ بر ۶۵۳ هزار میلیارد تومان است، سهم شرکت نفت عبارت است از:
الف: ۱۴.۵ درصد فروش نفت خام صادراتی – ۲۷۵۲۱ میلیارد تومان
ب: ۱۴.۵ درصد فروش نفت خام داخلی - ۱۲۱۷۶ میلیارد تومان
ج- ۱۴.۵ درصد فروش میعانات صادراتی - ۴۲۶۶ میلیارد تومان
د- ۱۴.۵ درصد فروش میعانات داخلی پالایشگاه – ۳۱۲۳ میلیارد تومان
ه- ۱۴.۵ درصد فروش میعانات داخلی پتروشیمی – ۳۷۶۷ میلیارد تومان
بنابراین جمع کل درآمدهای ۱۴.۵ درصد سال ۹۸ – ۵۰.۸۵۲ میلیارد تومان است
و: ۱۰۰ درصد فروش گاز خام – ۶۹۳۷ میلیارد تومان
ز: ۱۰۰ درصد فروش میعانات گازی به صنایع پتروشیمی ۱۶۱۸۰ میلیارد تومان
ح: سایر درآمدها (درآمد حاصل از ارائه خدمات عمومی، بهداشتی، بازیافت انبار پالایشگاه، فروش برق مازاد سود حاصل از سرمایه گذاری) ۲۳۰۸ میلیارد تومان
جمع کل درآمدشرکت ملی نفت ایران ۷۶۲۷۷ میلیارد تومان است
حسینی تاکید کرد: بنابراین جمع کل درآمد در اختیار شرکت ملی نفت ایران ۷۶۲۷۷ میلیارد تومان است از این رو در تشریح هزینه ها از محل درآمد شرکت نفت به خصوص ۱۴.۵ درصد سهم نفت به موارد ذیل می توان اشاره کرد:
الف: حقوق دستمزد مزایای مرتبط: ۶۲۵۷ میلیارد تومان
ب: سنوات خدمت و مستمری بازنشستگان: ۲۳۵۵ میلیارد تومان
ج: حقوق کارکنان قراردادی و پیمانکاری: ۷۰۶۰ میلیارد تومان
د: خرید کالا و مواد مصرفی جاری: ۱۳۸۴ میلیارد تومان
ه: هزینه آب، برق، سوخت و درمان: ۱.۶۴۰ میلیارد تومان
و: هزینه های تولیدی به پیمانکاران: ۱.۹۷۰ میلیارد تومان
ز: بیمه تأسیسات و کارمزد سود تسهیلات: ۲۲۴ میلیارد تومان
ح: هزینه حمل و نگهداری و صادرات نفت خام: ۱۵۲۹ میلیارد تومان
ط: ما به التفاوت نرخ ارز: ۵۰۲۲ میلیارد تومان
جمع هزینه های پرداختی در شرکت ملی نفت بالغ بر ۲۹.۴۵۰ میلیارد تومان است
رئیس کمیته بررسی عملکرد شرکت های دولتی، گفت: علاوه بر این، با احتساب هزینه استهلاک ۱۴۶۷۱ میلیارد تومان، جمع هزینه های پرداختی در شرکت ملی نفت بالغ بر ۲۹.۴۵۰ میلیارد تومان است.
جمع هزینه های سهم دولت و صندوق: ۵۷۶.۶۹۲ میلیارد تومان
جمع کل هزینه سال ۹۸: ۶۲۰۸۱۳ میلیارد تومان
سود قبل از کسر مالیات: ۳۲۱۵۶ میلیارد تومان
کسر مالیات و سود سهام: ۶۱۲۳ میلیارد تومان
سود قبل از کسر اندوخته ها: ۲۶۰۳۳ میلیارد تومان است.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: با توجه به میزان حجم سرمایه گذاری ها و تأمین منابع مورد نیاز در مقابل سرمایه گذاری و بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت و تسهیلات دریافتی و قراردادهای بیع متقابل، اعتبارات موضوع بند (ق) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به شرح ذیل آورده شده است:
هزینه استهلاک محاسبه شده: ۱۴۶۷۱ میلیارد تومان
تسهیلات بانک ها و وام ها: ۱۱۱۸۷۰ میلیارد تومان
سود قبل از کسر اندوخته ها: ۲۶۰۳۳ میلیارد تومان
جمع کل منابع پیش بینی شده: ۱۵۲۵۷۷ میلیارد تومان
وی در تشریح مصارف این بخش گفت: بازپرداخت طرح های بیع متقابل اوراق مشارکت: ۲۳۱۰۴۴ میلیارد تومان،وام صندوق توسعه ملی، سود تسهیلات و سرمایه گذاری از محل وام های خارجی قرارداد بیع متقابل: ۹۲۸۹۸ میلیارد تومان،خطوط لوله سراسری و اوراق مشارکت از مصارف این بخش است.
حسینی گفت: جمع کل بازپرداخت و سرمایه گذاری دشرکت ملی نفت ۳۲۳.۹۴۲ میلیارد تومان است.
شرکت ملی نفت بدهی های خود را در بودجه ۹۸ کمتر از میزان واقعی برآورد کرده است
وی تاکید کرد : شرکت ملی نفت در بودجه پیشنهادی سال ۹۸ در موضوع پرداخت بدهی ها به خصوص بدهی به صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات دریافتی و اوراق مشارکت منتشره را کمتر برآورد کرده است.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در لایحه تنها مبلغ ۱۴۳.۲۰۰ میلیارد تومان منابع و مصارف دیده شده و دریافت وام داخلی و خارجی و سایر دریافت ها مبلغ ۹۹۰۶۷ میلیارد تومان پیش بینی شده است، اظهارداشت: در صورتی که در بودجه تفصیلی نفت این عدد بالغ بر ۱۱۱۸۷۰ میلیارد تومان می باشد که حدود ۱۲۸۰۳ میلیارد تومان کمتر از بودجه تفصیلی نفت است و به الطبع باز پرداخت کامل بدهی ها در بودجه افشاء نشده است.
سهم دولت از فروش بنزین فقط ۷۰۰ تومان است
حسینی اظهار داشت: یکی از نکات مهم در موضوع بودجه شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های وابسته، موضوع قیمت ۵ فرآورده اصلی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، مازوت) که با توجه به قیمت فروش آنها مبالغی باید براساس قوانین و مقررات از آنها کسر شود ضمن آنکه بنزین دارای انواع بنزین معمولی، بنزین سوپر، بنزین سوخت هواپیما یا در سایر فرآورده ها دارای این تنوع است بنابراین،اهمیت روشن شدن موضوع در جدول زیر آمده است:
ردیف |
عنوان |
واحد |
قیمت فروش |
مالیات ارزش افزوده |
عوارض |
۵ درصد توسعه |
هزینه انتقال و توزیع |
قیمت نهایی |
۱ |
بنزین معمولی |
لیتر |
۱۰۰۰۰ |
۱.۴۸۱ |
۷۴۰ |
۲۷۰ |
۱۰۷۰ |
۷۴۰۷ |
۲ |
نفت سفید |
لیتر |
۱۵۰۰ |
۷۴ |
۱۱۴ |
۶۲ |
۹۰۱ |
۱۲۴۰ |
۳ |
نفت و گاز |
لیتر |
۳۰۰۰ |
۱۳۹ |
۲۴۸ |
۱۲۴ |
۸۱۹ |
۲۴۸۰ |
۴ |
نفت کوره |
لیتر |
۳۰۰۰ |
۱۵۶ |
۱۲۹ |
۱۲۹ |
۱۰۴۸ |
۲۵۸۴ |
۵ |
گاز مایع |
لیتر |
۲۳۰۰۰ |
۱۲۹ |
۶۱ |
۱۰۱ |
۱۰۲۸ |
۲۰۱۸ |